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第一部分    盘锦市教育局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分    盘锦市教育局2018年度部门预算报表

一、2018年度收入支出预算总表

二、2018年度收入预算表

三、2018年度支出预算表

四、2018年度财政拨款收入支出预算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、2018年度一般公共预算 “三公”经费支出预算表

九、2018年度综合预算项目支出表

第三部分    盘锦市教育局2018年度部门预算相关情况说明

一、2018年部门预算收支情况总体说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 盘锦市教育局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家教育改革与发展方针、政策和规划，落实国家和省、市有关法律、法规和规章；拟订全市教育改革与发展规划，起草有关地方性法规和市政府规章草案并监督实施。

（二）负责深化全市教育领域综合改革和各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全市各级各类学校的教育教学改革，组织、协调开展教育体系国际化的日常工作，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责全市的教师管理工作，组织实施各级各类教师资格标准，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作。

（四）负责管理本部门教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策，监测全市教育经费的筹措和使用情况。负责统计全市教育经费投入情况，按有关规定管理国外对我市的教育援助、教育贷款。

（五）负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平，负责全市义务教育的宏观指导与协调，指导全市普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。制定地方教学基本文件，统筹管理基础教育教材，组织审定基础教育地方课程教材，全面实施素质教育。

（六）指导全市以就业为导向的中、高等职业教育的发展与改革，负责全市职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理。承担深化市属职业院校管理体制改革的责任。

（七）拟订语言文字工作的地方政策，编制全市语言文字工作规划，负责组织协调监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。承办市语言文字工作委员会的日常工作。

（八）统筹管理和指导少数民族教育工作；协调对少数民族地区的教育援助。

（九）指导全市教育督导工作，负责组织和指导对全市中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作，指导全市基础教育发展水平和质量的监测工作。

（十）指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。指导全市学校安全工作。

（十一）推进全市教育信息化，协调指导全市各级各类学校教育国际化建设工作，监督推进教育改革发展任务。

（十二）负责推进落实我市义务教育阶段招生考试制度改革。

（十三）统筹管理全市教育方面的国际交流与合作，负责出国留学、来华留学、中外合作办学和外籍人员子女学校管理工作，组织、协调开展同港澳台的教育合作与交流以及汉语国际推广工作，按有关规定承担教育援外和外援项目。

（十四）统筹管理全市各类高、中等学历教育的招生考试工作，与有关部门共同编制和实施各类高中等学校招生计划，负责高等学历教育和中等职业学历教育的学籍管理工作，指导高等学校开展大学生就业创业工作。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据本部门主要职责，内设机构如下：

1.   综合办公室

2.   计划财务审计科

3.   基础教育科

4.   高等教育职业教育与成人教育科

5. 市政府教育督导室办公室

6.   法规安全科

7.   人事科

所属二级单位设置如下：

1.盘锦职业技术学院

2.盘锦市经济技术学校

3.北方工业学校

4.盘锦市高级中学

5.盘锦市辽东湾实验高级中学（辽宁省实验中学辽东湾分校）

6.盘锦市第二高级中学

7.盘锦市魏书生中学（盘锦市辽东湾实验中学）

8.盘锦市辽东湾田庄台学校

9.盘锦市辽河口实验学校

10.盘锦市辽东湾实验小学

11.盘锦市辽东湾第一小学

12.盘锦市辽东湾第二小学

13.盘锦市辽河口第一小学

14.盘锦市辽河口第二小学

15.盘锦市特殊教育学校

16.盘锦市机关幼儿园

17.盘锦市实验幼儿园

18.盘锦市教师进修学院

19.盘锦市教育技术装备管理中心

20.盘锦市高中等教育招生考试委员会办公室

21.盘锦市中小学综合素质教育中心

22.盘锦市学生保健站（盘锦市青少年心理健康辅导站）

23.盘锦市学校基建办公室

24.盘锦市教育信息管理暨电化教育中心

25.盘锦市学前教育中心

三、部门预算单位构成

根据《开云(中国)批复2018年市本级部门综合预算的通知》（盘财预发[2018]15号）要求，纳入盘锦市教育局 2018年度部门预算编制范围的二级单位包括：

1.盘锦市教育局（本级）

2.盘锦职业技术学院

3.盘锦市经济技术学校

4.北方工业学校

5.盘锦市高级中学

6.盘锦市辽东湾实验高级中学（辽宁省实验中学辽东湾分校）

7.盘锦市第二高级中学

8.盘锦市魏书生中学（盘锦市辽东湾实验中学）

9.盘锦市辽东湾田庄台学校

10.盘锦市辽河口实验学校

11.盘锦市辽东湾实验小学

12.盘锦市辽东湾第一小学

13.盘锦市辽东湾第二小学

14.盘锦市辽河口第一小学

15.盘锦市辽河口第二小学

16.盘锦市特殊教育学校

17.盘锦市机关幼儿园

18.盘锦市实验幼儿园

19.盘锦市教师进修学院

20.盘锦市教育技术装备管理中心

21.盘锦市高中等教育招生考试委员会办公室

22.盘锦市中小学综合素质教育中心

第二部分 盘锦市教育局

2018年度部门预算公开报表

公开01表：2018年度收入支出预算总表

公开02表：2018年度收入预算表

公开03表：2018年度支出预算表

公开04表： 2018年度财政拨款收入支出预算表

公开05表：2018年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

公开06表：2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开07表：2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

公开08表：2018年度一般公共预算 “三公”经费支出预算表

公开09表：2018年度综合预算项目支出表

第三部分 盘锦市教育局

2018年度部门预算相关情况说明

一、2018年部门预算收支情况总体说明

根据《开云(中国)批复2018年市本级部门综合预算的通知》（盘财预发[2018]15号）要求：

1.收入预算66592.18万元。其中，财政拨款60329.6万元，非税收入6262.58万元。

2.支出预算66592.18万元。其中，工资福利支出30158.78万元，商品和服务支出29602.67万元，对个人和家庭的补助685.23万元，资本性支出6145.5万元。

3.与2017年度预算比，收入增加31601.27万元，增长90.3%，原因是2018年教育费附加等项目支出和养老保险、医疗保险等基本支出列入年初预算。支出增加31601.27万元，增长90.3%，原因是2018年教育费附加等项目支出和养老保险、医疗保险等基本支出列入年初预算。

与2017年度预算相比，财政拨款收入增加31366.79万元，增长108.3%，原因是2018年教育费附加等项目支出和养老保险、医疗保险等基本支出列入年初预算。财政拨款支出增加31366.79万元，增长108.3%，原因是2018年教育费附加等项目支出和养老保险、医疗保险等基本支出列入年初预算。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2018年度“三公”经费预算支出9.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费9.5万元（其中公务用车购置费0万云，公务用车运行费9.5万元）。

2018年度“三公”经费预算支出比2017年度增加1.72万元，主要是公务用车购置及运行费增加3.7万元，原因是公务用车运行费定额标准提高。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

2018年机关运行经费预算安排95.25万元，比2017年预算增加36.18万元，增长61.2%，主要原因是2018年财政拨款中增加安排了工会经费以及公务用车运行费定额标准提高导致。其中：办公费28.28万元、印刷费0.62万元、手续费0.08万元、差旅费17.04万元、工会经费10.25万元，福利费0.88万元、交通费9.5万元、其他交通费28.6万元。

四、政府采购安排情况说明

根据《开云(中国)批复2018年市本级部门综合预算的通知》（盘财预发[2018]15号），支出预算中政府采购预算479.5万元，政府购买服务预算0万元。

分项目如下：

1.盘锦市经济技术学校购置教学、办公用计算机31万元。

2.盘锦市高级中学校园维修费用支出30万元。

3.盘锦市高级中学购买信息化专用材料费用支出22万元。

4.盘锦市高级中学购买教育教学用办公设备计算机等支出90万元。

5.盘锦市第二高级中学教学楼、宿舍楼墙面、地面等维修80万元。

6.盘锦市第二高级中学理化实验室设备47万元。

7.盘锦市辽东湾实验高中实验室墙砖维护52万元。

8.盘锦市辽东湾实验高中校园楼顶防水维护40万元。

9.盘锦市魏书生中学德育展室装饰装修40万元。

10.盘锦市魏书生中学安装空调47.5万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，盘锦市教育局部门资产总额101220万元，其中，流动资产34902万元，固定资产52299万元，在建工程13965万元，无形资产54万元。固定资产中共有房屋面积21万平方米，价值29171万元;共有车辆23辆（一般公务用车17辆，其他用车6辆），价值557万元;单价100万元（含）以上的专用设备3台，价值614万元，其他固定资产25170万元。

六、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2018年应编制重点绩效目标1个，实际编制绩效目标的项目共1个，涉及资金800万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

1、城乡义务教育公用经费配套资金：800万元；

绩效目标：保证城乡义务教育公用经费及时到位，保障教育教学工作顺利开展。

绩效指标：指标1：产出指标数量指标生均拨款标准 小学每生每年850元，初中每生每年1050元；指标2：效益指标社会效益 教育服务水平有所增强；指标3：满意度指标义务教育阶段学校≥95%。

 我部门重点项目预算绩效目标按照以下原则编制。

一是指向明确。绩效目标和绩效指标要符合法律法规、国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划等要求，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。

二是细化量化。绩效目标和绩效指标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，须用定量表述为主。不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但应具有可衡量性。

三是合理可行。绩效目标和绩效指标以及为实现绩效目标拟采取的措施要经过调查研究和科学论证，符合客观实际，具备如期实现的条件。

四是客观匹配。绩效目标和绩效指标要与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”等以外的收入。

4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

11.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

14.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

15.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

16.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

17.教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校（项）：反映各部门举办的聋哑学校的支出。

18.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

19.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

20.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：盘锦市教育局2018年度部门预算公开表