一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计1733.54万元，包括:

1.财政拨款收入1529.71万元,占收入总计的 88.24％, 其中：一般公共预算财政拨款收入1529.71万元,政府性基金收入 0万元, 国有资本经营预算财政拨款收入 0万元。

2.上级补助收入 0万元，占收入总计的 0％。

3.事业收入 65.33 万元，占收入总计的 3.77％，主要是省拨考试经费等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的 0％。

5.附属单位上缴收入 0万元，占收入总计的 0％。

6.其他收入 0.19 万元，占收入总计的 0.01％，主要是银行利息收入等收入。

7.使用非财政拨款结余 0万元，占收入总计的 0％。

8.上年结转和结余 138.3万元，占收入总计的 7.98％，主要是省拨考试经费非税收入政府采购等。

与上年相比1610.19万元，今年收入增加123.35万元， 增长7.66％，主要原因:一是一般公共预算财政拨款收入，人员经费有所增加，因为我单位人数增加了。二是财政安排的考试也增加了，因为考试经费补助标准提高了。

(二) 支出总计 1503.06万元，包括:

1.基本支出 781.34万元，占支出总计的 51.98％， 主要是为保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出，其中: 工资福利支出 719.67万元，对个人和家庭的补助支出25.5万元，商品和服务支出36.16 万元。

2.项目支出721.72万元，占支出总计的 48.02％，主要包括考试经费、科技节活动等业务支出。

3.上缴上级支出 0万元，占支出总计的 0％。

4.经营支出 0万元，占支出总计的 0％。

5.对附属单位补助支出 0万元，占支出总计的 0％。

与上年1441.88相比，今年支出增加61.18万元，增长4.24％，主要原因: 一是我单位人员数量增加，所以经费增长，二是我单位的考试经费补助标准提高了，所以项目支出才有所增长。

(三) 年末结转和结余138.3万元，主要是省拨考试经费非税收入政府采购国库未支付等原因形成的结余，与上年314.44相比，今年结转结余 减少 176.11万元，降低 56％,主要原因: 一是非税的考试经费结余少了二是政府采购未付款也少了。

二、 财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况

2020年度财政拨款支出1444.4万元，其中:基本支出781.34万元，项目支出 663.06万元，与上年1323.19相比，财政拨款支出增加减少121.21万元，增长9.16％，主要原因:一是我单位人员数量增加，所以经费增长，二是我单位的考试经费补助标准提高了，所以项目支出才有所增长。与年初预算1324.63相比2020年度财政拨款支出完成年初预算的109％，其中:基本支出完成年初预算的116％，项目完成年初预算的 87％。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1444.4万元，按支出功能分类科目分，包括:一般公共服务支出其他教育管理事务支出592.26万元，占54.09％，事业单位社会保障111.54万元，卫生健康支出30.28，住房保障支出47.24万元。

1.一般公共服务支出 781.34万元。具体包括:

（1） 教育支出(类)教育管理事务 (款)其他教育管理事务支出(项)592.26万元，主要是工资福利及商品服务支出等支出，完成年初预算的103.9％，决算数大于年初预算数的原因主要是有调入人员追加人员经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)  事业单位离退休（项）68.26万元。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.98万元。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）13.53万元。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤6.89万元，伤残抚恤5.91万元。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）30.28万元，其他行政事业单位医疗支出1.01万元。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）47.24万元。

2.项目支出663.06万元。包括：

（1）教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)400.72万元。

（2）教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)262.34万元。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出 0万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出 0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出1.63万元，完成年初预算的36.22％，决算数小于年初预算数的主要原因是没有出国费用，没有公务接待费用。公车老旧了，不能开长途。其中: 因公出国(境)费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.63万元。

1.因公出国(境)费 0万元，占“三公”经费支出的0％，年初预算数也是0万元，决算数等于年初预算数。

2.公务接待费 0万元，占“三公”经费支出的 0％，年初预算数为0万元，决算数等于年初预算数。

3.公务用车购置及运行费 1.63万元，占“三公”经费支出的36.22％，完成年初预算的36.22％，决算数小于年初预算数的主要原因是公车老旧了，不能开长途。比上年3.17万元减少1.54 万元。下降 48％，主要是公车老旧了，不能开长途的原因。

其中:公务用车购置费 0万元，当年购置公务用车0辆，公务用车运行维护费1.63万元，主要用于燃油及维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出781.34万元，其中:人员经费719.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出25.5万元，日常公用经费36.16 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国 (境) 费用、维修 (护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出0万元，比上年增加(减少)0万元，增长(降低)0％，主要原因是无具体支出明细。

(二)政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额 71.5万元，其中:政府采购货物支出71.5万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出 0 万元，授予中小微企业合同金额71.5万元，占政府采购支出总额的100％，其中:授予小微企业合同金额 71.5万元，占政府采购支出总额的 100％。

(三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，部门房屋面积760.17平方米，本单位没有产权，只有使用权，所以价值0万元,其中: 办公用房面积140.9平方米,本单位没有产权，只有使用权，所以价值0万元,业务用房面积179.93平方米,价值0万元,其他(不含构筑物)面积439.34 平方米,价值0万元。共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆,机要通讯用车 1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备交换机1台，50万以上的应用软件1套。单价100万元以上专用设备：其他终端硬件设备（服务器）1套。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

1.绩效自评情况，根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个，涉及资金721.72 万元，自评覆盖率 (开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到 100％，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数) 92分。

2.通过绩效自评发现主要存在以下问题:一由于对绩效评价系统缺乏理论知识及经验，所以绩效评价的绩效管理的跟踪反馈、准确性不及时，有待进一步提高。二是由于预算与实际情况有差异，所以绩效评价时会有部分项目完成情况不好。

3.改进措施

（1）提高专项资金使用效率。针对部分项目预算与实际支出偏差较大的问题，为保证专项资金申请及使用准确合理，要细化预算执行环节，尽量对所有可能产生的费用考虑周到，避免在执行过程中一些费用无法归口，要结合其他同类项目的预算编制及执行情况，并依据项目的特点能够调整编制预算。

（2） 健全项目监督管理制度。完善绩效考核机制，强化项目单位的主体责任，明确项目在得到使用专项资金权利的同时，应当承担的责任和义务。各级业务部门应加强对项目的监督管理，落实监管责任，及时发现和解决项目实施过程出现的问题，按规定做好对专项资金项目的检查、督导、 整改、考核验收等，确保专项资金安全有效地使用，发挥专项资金的预期使用效果。