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第一部分    北方工业学校概况

第二部分    北方工业学校2020年度决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    北方工业学校2020年度决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分北方工业学校概况

一、主要职能：培养中专学历技术人才，促进经济发展。开展焊接、化工机械使用与维护，工业设备安装、机电技术应用、计算机及应用、工业与民用建筑、计算机网络技术、建筑装饰专业等中专学历教育；开展管工、铆工、焊工、电工、车工等技工教育、高级工教育、技师教育；开展各类短期职业技能教育。

二、机构情况：根据本单位主要职责，内设机构如下，

党政综合办公室：负责学校综合性工作及人事工作

后勤总务处：负责学校资产及后勤管理工作

教务处：负责学校整体教学、教师科研工作；负责学生职业技能培训、鉴定工作；

学生工作处：负责学生学籍、宿舍等管理工作；负责学校招生和就业管理工作。

第二部分 北方工业学校2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计5176.47万元，包括：

1.财政拨款收入5132.49万元，占收入总计的99.15%。其中：一般公共预算财政拨款收入4458.49万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入40万元，占收入总计的40%。主要是学生学费和宿费等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入3.98万元，占收入总计的0.001%。主要是援疆人员经费等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余674万元，占收入总计的13.02%。主要是校园维修及实习材料及设备款等。

与上年相比，今年收入增加695.52万元，增长（降低）13.43%，主要原因：辽东湾新校区建设投入资金增加。

（二）支出总计4110.94万元，包括：

1.基本支出2513.90万元，占支出总计的55.69%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2009.96万元，对个人和家庭的补助支出33.35万元，商品和服务支出470.59万元。

2.项目支出1597.03万元，占支出总计的38.84%。主要包括保安人员工资、校园维修及实习材料及设备款、中职学生助学金、新校区建设、现代职业教育质量提升等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加626.63万元，增长15.24%，主要原因：辽东湾新校区建设支出增加。

（三）年末结转和结余996.63万元。

主要是政府采购项目未结算等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少68.99万元，降低6.9%，主要原因：政府采购项目未结算。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出4047.31万元，其中：基本支出2488.93万元，项目支出1558.37万元。与上年相比，财政拨款支出增加687.38万元，增长16.98%，主要原因：辽东湾新校区建设投入资金增加。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的103.7%，其中：基本支出完成年初预算的96.27%，项目完成年初预算的128.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4047.31万元，按支出功能分类科目分，包括：  中专教育、其他教育费附加安排的支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、伤残抚恤、其他社会保障和就业支出、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金

中专教育  2762.38万元，占68.25%；

其他教育费附加安排的支出  800万元，占19.76%；

事业单位离退休23.99万元，占0.59%；

机关事业单位基本养老保险缴费支出  187.16万元，占4.62%；

机关事业单位职业年金缴费支出   25.60万元，占0.63%；

死亡抚恤20.65万元，占0.51%；

伤残抚恤  1.06万元，占0.02%；

其他社会保障和就业支出5.85万元，占0.14%；

事业单位医疗81.88万元，占2.02%；

其他行政事业单位医疗支出  5.43万元，占0.13%；

住房公积金  133.29万元，占3.29%。

1.一般公共服务支出4047.31万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）4047.31万元，主要是工资福利支出、商品服务支出等支出，完成年初预算的112.89%，决算数大于年初预算数的原因主要是辽东湾新校区追加资金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生因公出国事项。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次，未参加任何团组。2020年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要原因是2020年和2019年本单位均为发生因公出国事项，无因公出国（境）支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生公务接待事项。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，无国内公务接待支出事项和用途；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无外事接待支出事项和用途。2020年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要是2019、2020两年无公务接待事宜支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4047.31万元，其中：人员经费2009.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费470.58万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位是非行政单位。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，部门房屋面积36,372.50平方米，价值1385.45万元，其中：办公用房面积3646平方米，价值83.82万元；业务用房面积8400平方米，价值530.36万元；其他（不含构筑物）面积24326.5平方米，价值771.26万元。

共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。2020年度没有开展此项工作。

2.部门评价情况。2020年度主管局没有对我单位组织部门评价工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外用于教育管理事务方面的支出。

19.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

20.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

21.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

22.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

23.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

24.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

25.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

30社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

31.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 北方工业学校2020年度决算表

下载：北方工业学校2020年度决算表.pdf