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辽河石油职业技术学院（盘锦职业教育培训中心）2022年度决算公开说明
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、决算单位构成
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、主要职责
辽河石油职业技术学院（盘锦职业教育培训中心）是经教育部批准成立一所公办全日制普通高等职业技术学院，负责完成国家和省、市规定的高等职业教育教学任务；负责各级各类技术技能人才培训等工作。
二、机构设置情况
根据单位职责，内设科室如下：
党政管理机构：党委工作部、党委思想政治工作部、纪检监察处、院长办公室、学生工作处、教务处、人事处、财务处、发展规划处、质量监督处、国有资产处、后勤保卫处、工会、团委。
教学机构：石油工程系、化学与环境工程系、智能制造系、电气与信息工程系、基础教学部、思政教学部、体育教学部、应急管理系。
教辅机构：智慧校园管理中心、培训管理部。
三、决算单位构成
纳入辽河石油职业技术学院（盘锦职业教育培训中心）2022年度单位决算编制范围的预算单位包括：辽河石油职业技术学院（盘锦职业教育培训中心）。
第二部分 2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1535.86万元，包括：
1.财政拨款收入680.81万元，占收入总计的44.33%。其中：一般公共预算财政拨款收入680.81万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入855.05万元，占收入总计的55.67%。主要是职业技能提升专账资金收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加1420.86万元，增长1235.53%，主要原因：一是职业技能提升专账资金收入增加；二是恢复办学基本支出及项目支出所需的财政拨款收入增加。
（二）支出总计1535.86万元，包括：
1.基本支出180.48万元，占支出总计的11.75%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出48.80万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出131.68万元。
2.项目支出1355.38万元，占支出总计的88.25%。主要包括资本性支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加1420.86万元，增长1235.53%，主要原因：一是人员经费及公用经费增加；二是职业技能提升专账资金支出增加。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出680.81万元，其中：基本支出180.48万元，项目支出500.33万元。与上年相比，财政拨款支出增加565.81万元，增长492.01%，主要原因：一是人员经费和公用经费增加；二是项目支出增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出680.81万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出667.55万元，占98.05%；社会保障和就业支出7.27万元，占1.07%；卫生健康支出2.44万元，占0.36%；住房保障支出3.55万元，占0.52%。
1.教育支出667.55万元，具体包括：
（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）307.01万元，主要是资本性支出的办公设备购置支出，完成年初预算的100%。
（2）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）360.54万元，主要是工资福利、商品和服务、设备购置等支出，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出7.27万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.76万元，完成年初预算的100%。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.36万元，完成年初预算的100%。
（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.15万元，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出2.44万元，具体包括：
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.44万元，完成年初预算的100%。
4.住房保障支出3.55万元，具体包括：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.55万元，完成年初预算的100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度无政府性基金预算财政拨款支出资金决算。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出资金决算。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。较上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出180.48万元，其中：人员经费48.80万元，主要包括基本工资21.60万元、津贴补贴2.06、绩效工资11.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.76万元、职业年金缴费2.36万元、职工基本医疗保险缴费2.44万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金3.55万元；日常公用经费131.68万元，主要包括办公费14.28万元、水费2.03万元、电费21万元、取暖费64.88万元、物业费28.9万元、工会经费0.59万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
我单位为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2022年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为131.68万元
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额4120.82万元，其中：政府采购货物支出4084.82万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出36万元。授予中小企业合同金额36万元，占政府采购支出总额的0.87%，其中：授予小微企业合同金额36万元，占中小企业采购支出总额的0.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.87%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，
1.房屋情况：房屋面积103379.42平方米，价值12720.06万元。其中：办公用房面积6960.76平方米，价值1131.42万元；业务用房面积75425.74平方米，价值10228.56万元；其他（不含构筑物）面积20992.92平方米，价值1360.08万元。
2.车辆情况：共有车辆0辆，价值0万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。
3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）1台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
我单位2022年未开展绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2022年度决算表
第五部分 附件
