目  录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、决算单位构成

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、主要职责

盘锦市教育局、中共盘锦市委教育工作委员会贯彻落实党中央、辽宁省委开云(中国)教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家教育改革与发展方针、政策和规划，落实国家和省、市有关法律、法规和规章；拟订全市教育改革与发展规划，起草有关地方性法规和市政府规章草案并监督实施。

（2）指导全市教育系统内的党的建设、精神文明建设、思想政治工作、稳定工作、干部教育工作和群团工作。按分工负责市属学校领导班子建设，管理或协助管理市属校级领导干部和后备干部。负责系统内学校意识形态工作责任制组织落实。协调督促落实市委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求。

（3）负责深化全市教育领域综合改革和各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全市各级各类学校的教育教学改革，组织、协调开展教育体系国际化的日常工作，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

（4）负责全市的教师管理工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设，组织实施各级各类教师资格标准。

（5）负责管理本部门教育经费，监测全市教育经费的筹措和使用情况。按有关规定管理国外对我市的教育援助、教育贷款。参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况。

（6）负责推进全市义务教育均衡发展，统筹管理基础教育教材，指导全市学前教育、普通高中教育和特殊教育工作，实行学校标准化建设，大力促进教育公平，健全家庭经济困难学生资助体系，制定基础教育教学指导文件，组织审定基础教育地方课程教材，推进学前教育、特殊教育改革发展，实施素质教育。

（7）拟订语言文字工作的地方政策，编制全市语言文字工作规划，负责组织协调监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。负责市语言文字工作委员会日常工作。

（8）统筹管理和指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

（9）指导全市中、高等职业教育的发展与改革，负责全市职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，落实职业教育与成人教育发展政策和教学指导文件，负责管理高等教育，指导继续教育，承担深化市属职业院校管理体制改革的责任，负责审核职业院校的专业设置；负责毕业生离校前就业指导和服务工作。

（10）负责统筹管理各类教育资源，为经济社会发展培养各类人才；负责教育系统人才工作，研究制定教育人才开发、培养的规划和措施。

（11）指导全市教育督导工作，开展教育评估监测，承担市政府教育督导委员会日常工作。

（12）指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作，国防教育工作和学校安全工作。

（13）指导高校科学研究，承担国家和地方重大科研项目攻关等科技计划实施工作，推进全市教育信息化工作，协调指导高校参与国家和地方创新体系建设。

（14）负责推进落实我市义务教育阶段招生考试制度改革。统筹管理全市各类高、中等学历教育的招生考试、学籍管理工作，拟定普通高中及中等教育招生计划，指导高等学校开展大学生就业创业工作。

（15）统筹管理全市教育方面的中外交流合作办学、教育系统引进国外的智力的管理，组织协调开展汉语国际推广工作。

（16）完成市委、市政府、市委教育工作领导小组交办的其他任务。

根据上述职责，市教育局设6个内设机构，主要包括办公室（安全科）、党群工作科（市委教育工作领导小组秘书组秘书科）、基础教育科（市语言文字工作委员会办公室）、高等教育职业教育与成人教育科（人事科）、市政府教育督导室办公室（重点工作统推办公室）、计划财务审计科（行政审批办公室）等。

二、机构设置情况

根据上述职责，市教育局设7个内设机构，主要包括办公室（安全科）、党群工作科（市委教育工作领导小组秘书组秘书科）、基础教育科（市语言文字工作委员会办公室）、高等教育职业教育与成人教育科（人事科）、市政府教育督导室办公室（重点工作统推办公室）、计划财务审计科（行政审批办公室）、校外教育培训监管科等。

三、决算单位构成

纳入盘锦市教育局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：盘锦市教育局（本级）

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2186.01万元，包括：

1.财政拨款收入2160.06万元，占收入总计的98.81%。其中：一般公共预算财政拨款收入2136.29万元，政府性基金收入23.77万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入25.95万元，占收入总计的1.19%。主要是省教育厅拨入教师资格面试经费。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余14.05万元，占收入总计的0.64%。主要是教师资格认证面试经费、援疆援藏工作经费等。

与上年相比，今年收入减少1804.33万元，降低54.78%，主主要原因为减少民办学校义务教育公用经费收入。

（二）支出总计2189.39万元，包括：

1.基本支出632.32万元，占支出总计的28.88%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出531.47万元，对个人和家庭的补助支出47.47万元，商品和服务支出52.50万元，资本性支出0.88万元。

2.项目支出1557.06万元，占支出总计的71.12%。主要包括民办学校公用经费及教育培训、教研、评审、比赛等支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少1801.81万元，降低45.14%，主要原因为减少民办学校义务教育公用经费收入等。

（三）年末结转和结余10.66万元。

主要是教师资格认证和援疆经费形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少3.39万元，降低24.12%，主要原因是预算执行率较上年提高。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出2160.06万元，其中：基本支出629.65万元，项目支出1530.40万元。与上年相比，财政拨款支出减少1778.00万元，降低45.15%，主要原因：主要原因是减少民办学校义务教育公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2136.29万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0.55万元，占0.02%，教育支出1946.09万元，占91.09%，社会保障和就业支出100.85万元，占4.72%，卫生健康支出17.12万元，占0.81%，住房保障支出36.62万元，占1.71%，其他支出35.05万元，占1.65%。

1.一般公共服务支出2136.29万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0.55万元，主要用于市纪委驻教育局纪检组业务经费支出，完成年初预算的9.68%，决算数小于年初预算数的原因主要是纪检组支出使用上年结余资金。

2.教育支出1946.10万元，具体包括：

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）470.05万元；教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出50.00万元，教育支出（类）普通教育（款）小学教育368.39万元；教育支出（类）普通教育（款）初中教育820.10万元；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）232.55万元。主要用于城乡义务教育补助经费转移支付义务教育学校生均公用经费、教师招聘和职称评审、组织各项体育活动、安全普法宣传校园安防建设、全市招生报名管理平台、责联办朝鲜族高中经费、普通高中毕业证书工本费等项目支出及经常性人员经费、普调增资等基本支出，完成全年预算的316.60%，决算数大于年初预算数的原因是追加义务教育学校生均公用经费1188.49万元，在教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）列支。

3.社会保障和就业支出100.86万元，具体包括：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）17.73万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出53.72万元；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）29.41万元。主要用于缴纳职工基本养老保险和抚恤金等支出，完成预算的170.31%，决算数大于年初预算数的原因是追加死亡抚恤金。

4、卫生健康支出17.12万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.98万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.14万元。主要用于缴纳职工基本医疗保险等支出，完成预算的112.04%，决算数大于年初预算数的原因是追加增资部分医疗保险。

5、住房保障支出36.61万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.62万元。主要用于缴纳职工住房公积金，完成预算的148.50%，决算数大于年初预算数的原因是追加增资部分住房公积金。

6、其他支出35.05万元，具体包括:其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）35.05万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出23.77万元，按支出功能分类科目用于教育事业的彩票公益金支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.11万元，完成全年预算的76.11%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩公用经费。较上年相比，增加1.22万元，增长48.99%，主要原因是增加公务车运行维护费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.40万元，公务用车购置及运行维护费3.71万元。

1.因公出国（境）费0.00万元。

2.公务接待费0.40万元，占“三公”经费支出的9.73%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。2022年国内公务接待累计33批次、6人次、0.40万元，主要用于迎接上级检查组公务接待；无外事接待。

3.公务用车购置及运行费3.71万元，占“三公”经费支出的90.27%。完成全年预算的74.20%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，反对浪费，压缩公用经费。比上年增加1.22万元，主要是公务车运行维护费增加等原因。

无公务用车购置费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出629.65万元，其中：人员经费577.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费51.78万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出51.78万元，比上年增加1.37万元，增长2.72%。主要包括：其中办公费8.68万元、印刷费0.09万元、咨询费0.30万元、手续费0.02万元、邮电费3.56万元、差旅费0.47万元、租赁费0.10万元，公务接待费0.40万元、劳务费1.22万元、工会经费4.44万元、福利费0.28万元、公务用车运行维护费3.71万元、其他交通费用26.11万元、其他商品服务支出1.70万元，资本性支出0.70万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额59.34万元，其中：政府采购服务支出59.34万元。授予中小企业合同金额59.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.34万元，占中小企业采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积0.00平方米，价值0.00万元，其中：办公用房面积0.00平方米，价值0.00万元；业务用房面积0.00平方米，价值0.00万元；其他（不含构筑物）面积0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆情况：共有车辆2辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是机关事务服务部门调拨日常公务用车；待报废车辆1辆。 

3. 单位价值50万元以上通用设备1（套），初中生综合素质评价管理平台，价值为61.05万元，未购置单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况。

绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织开展单位整体绩效自评，涉及资金721.52万元，自评分93.60分。本单位组织对“教师节大会、全市教育工作会经费”“学生评优、德育活动等经费”等15个项目开展了单位评价，涉及资金721.52万元（其中：一般公共预算资金693.64万元，政府性基金预算资金27.88万元。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外用于教育管理事务方面的支出。

19.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

 

20.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

27.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

28.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

34.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

35.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

36.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

37.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

38.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

第四部分 2022年度决算表

详见：《盘锦市教育局（本级）2022年度部门决算公开表》