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第一部分    盘锦市体育运动学校概况

一、 主要职责及机构设置

二、 部门决算单位构成

第二部分    盘锦市体育运动学校2020年度决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    盘锦市体育运动学校2020年度决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 盘锦市体育运动学校概况

一、主要职责及机构设置

（一）贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案。

根据本单位主要职责，内设机构如下：

盘锦市体育运动学校主要培养中专学历体育人才，促进体育事业发展。体育教育、运动训练、社会体育等学科中专学历教育；体育专业培训。

内设机构分为：办公室、学生科、教育科。

二、决算单位构成

纳入盘锦市体育运动学校2020年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.盘锦市体育运动学校

2.盘锦市体育中学

第二部分 盘锦市体育运动学校2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1315.25万元，包括：

1.财政拨款收入1313.8万元，占收入总计的99.89%。其中：一般公共预算财政拨款收入1303.8万元，政府性基金收入10万元。

2.其他收入0.01万元，占收入总计的0.01%。主要是利息收入。

3.上年结转和结余1.44万元，占收入总计的0.11%。主要是维修项目结转。

与上年相比，今年收入减少172.89万元，降低11.62%，主要原因：一是退休人员减少；二是项目经费减少。

（二）支出总计1157.91万元，包括：

1.基本支出1016.26万元，占支出总计的87.77%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出859.42万元，对个人和家庭的补助支出103.99万元，商品和服务支出49.24万元，资本性支出3.61万元。

2.项目支出141.65万元，占支出总计的12.23%。主要包括助学金支出、维修改造支出、参赛费支出等业务支出。

与上年相比，今年支出减少264.43万元，降低22.83%，主要原因：一是退休人员减少；二是项目支出减少。

（三）年末结转和结余157.34万元。

主要是疫情期间食堂伙食费结转、项目结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加155.9万元，增长10826.39%，主要原因：一是疫情期间食堂伙食费减少；二是项目结转。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出1157.90万元，其中：基本支出1016.26万元，项目支出141.65万元。与上年相比，财政拨款支出减少264.43万元，降低22.83%，主要原因：一是退休人员减少；二是项目支出减少。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的111.76%，其中：基本支出完成年初预算的87.07%，项目完成年初预算的111.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1157.91万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出944.66万元，占82.04%；社会保障和就业支出114.91万元，占9.98%；卫生健康支出35.93万元，占3.12%；住房保障支出55.96万元，占4.86%；。

1.教育支出（类）946.11万元，具体包括：

（1）职业教育（款）901.22万元，主要是中等职业教育（项）491.28万元、其他职业教育支出（项）409.94万元，完成年初预算的85.74%，决算数小于年初预算数的原因主要是疫情食堂伙食费结转。

（2）教育费附加安排的支出（款）44.89万元，中等职业学校教学设施（项）29.4万元、其他教育费附加安排的支出（项）15.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）114.91万元，具体包括：

（1）行政事业单位养老支出（款）112.46万元，主要是主要是事业单位离退休（项）5.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）78.45万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.28万元，完成年初预算的99.51%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员经费减少。

（2）其他社会保障和就业支出（款）2.45万元，主要是其他社会保障和就业支出（项）2.45万元，完成年初预算的93.86%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员经费支出减少。

3、卫生健康支出（类）35.93万元，具体包括：

（1）行政事业单位医疗（款）35.93万元，主要是事业单位医疗（项）34.62万元、其他行政事业单位医疗支出（项）1.31万元，完成年初预算的99.25%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员经费支出减少。

4、住房保障支出（类）55.97万元，具体包括：

（1）住房改革支出（款）55.97万元，主要是住房公积金（项）55.97万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员经费支出减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出5万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出（类）5万元，占100%。

1. 彩票公益金安排的支出（款）5万元，用于体育事业的彩票公益金支出（项）5万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的原因主要是疫情影响参赛费用减少。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1016.25万元，其中：人员经费963.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费52.84万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是0。具体支出明细……

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，部门房屋面积2803平方米，价值180万元，其中：办公用房面积2803平方米，价值180万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目15个，涉及资金141.65万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）80分。组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金141.65万元，自评平均分80分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是疫情影响项目资金结余较大。下一步将采取以下措施加以改进：一是按照年初预算严格执行项目支出。

2.部门评价情况。我部门组织对“维修”“助学金”“”参赛费等15 个项目开展了部门评价，涉及资金141.65万元。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是疫情影响项目资金结余较大。下一步将采取以下措施加以改进：一是按照年

初预算严格执行项目支出。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外用于教育管理事务方面的支出。

19.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

20.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

21.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

22.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

23.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

24.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

25.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

30社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

31.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第四部分 盘锦市体育运动学校2020年度决算表

下载：盘锦市体育运动学校2020年度决算表.pdf